| DFB0008/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
313,19 € |
31.12.2022 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vepos - Skalica |
34121633 |
|
25,68 € |
30.12.2022 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
HomeGym s.r.o. |
27708144 |
|
1 513,25 € |
27.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne |
31416306 |
|
57,32 € |
27.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
524,91 € |
27.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
119,23 € |
27.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
L - DEN Slovakia, spol. s r.o. |
44646488 |
|
1 610,00 € |
25.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
3lobit, o.z. |
30851491 |
|
600,00 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ADEVEC s.r.o. |
36558117 |
|
660,00 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne |
31416306 |
|
123,56 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
HomeGym s.r.o. |
27708144 |
|
551,81 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
inSPORTline |
36311723 |
|
83,85 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EURO MEDIUS, s.r.o. Lekáreň sv. Michala |
36264709 |
|
322,99 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BOGA PARTNERS, s.r.o. |
47312653 |
|
1 364,21 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Medplus s.r.o. |
45322040 |
|
718,87 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
DentalShop s.r.o. |
47893036 |
|
3 180,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
81,27 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
GuR Guček R. |
35495669 |
|
282,24 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RIKBA s.r.o. |
31416071 |
|
1 680,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
3lobit, s.r.o. |
30851491 |
|
53,50 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
232,80 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
498,96 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
LARK-CATERING s.r.o. |
46939342 |
|
500,00 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
249,17 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
111,62 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
230,51 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 206,79 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
GuR Guček R. |
35495669 |
|
2 434,56 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ELEKTRO, Novák Lukáš |
41210034 |
|
433,04 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
