| DFB0084/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,60 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
75,31 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
397,69 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 458,00 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
360,00 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
273,29 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
180,67 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
140,00 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Lukáš Novák |
41210034 |
|
65,12 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
36324124 |
|
554,77 € |
28.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
32,40 € |
28.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
198,06 € |
26.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
135,41 € |
25.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
106,81 € |
22.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. |
36204587 |
|
120,00 € |
22.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROEKO BA s. r. o. |
35900831 |
|
92,00 € |
21.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Haba Ján - školenie vodičov |
33815747 |
|
20,00 € |
21.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BOGA PARTNERS, s.r.o. |
47312653 |
|
111,35 € |
20.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
16,68 € |
20.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
242,00 € |
20.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
212,42 € |
18.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
158,59 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
107,96 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ARES s. r. o. |
31363822 |
|
186,00 € |
16.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Silvia Hodálová - VIUSS |
47982594 |
|
20,00 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
87,17 € |
14.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
342,00 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
197,60 € |
12.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
241,17 € |
11.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
