| DFB0118/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
546,90 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Petra Andelová |
55980325 |
|
180,00 € |
26.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
26.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
36324124 |
|
421,97 € |
26.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KOHI-MARKET SK |
44796064 |
|
286,59 € |
26.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
240,64 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
188,20 € |
24.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
119,59 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
10,56 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
229,96 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
46,18 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
302,31 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Michal Vlčej - PATRINO |
44823495 |
|
59,00 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
NAY |
35739487 |
|
389,99 € |
19.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ADEVEC s.r.o. |
36558117 |
|
300,00 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
98,60 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
162,13 € |
17.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Timpani s.r.o. |
50406001 |
|
447,00 € |
17.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Navzájom lepší, občianske združenie |
51564882 |
|
520,00 € |
14.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
170,74 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
36324124 |
|
257,56 € |
12.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
19,39 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
166,47 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
270,79 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
187,40 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Petra Andelová |
55980325 |
|
220,00 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
350,69 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
133,45 € |
04.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
239,59 € |
04.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
154,79 € |
03.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
