| DFB0031/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
18,22 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
259,45 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
7,80 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
402,71 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
280,96 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
32,40 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
16,20 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
LOOP, s.r.o. |
35780118 |
|
120,00 € |
30.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ART building s.r.o. |
44371853 |
|
1 500,00 € |
30.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
239,75 € |
29.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
135,41 € |
28.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
7,90 € |
28.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 157,36 € |
25.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
88,64 € |
24.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Haba Ján - školenie vodičov |
33815747 |
|
30,00 € |
23.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Robert Meixner - MAX |
37420305 |
|
26,00 € |
22.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 458,00 € |
22.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
99,63 € |
22.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
148,35 € |
21.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
308,58 € |
19.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
83,58 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 015,54 € |
15.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
47,45 € |
15.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
164,50 € |
14.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
397,69 € |
12.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EDU WORK,s.r.o. |
36254118 |
|
89,00 € |
10.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
107,64 € |
10.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
17,55 € |
10.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
