| DFB0324/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vila Hana |
10723358 |
|
566,40 € |
07.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
400,34 € |
02.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
59,17 € |
02.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
125,94 € |
02.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
222,52 € |
02.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
97,70 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,26 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
397,69 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 458,00 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
220,73 € |
31.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
31.08.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
64,80 € |
31.08.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
140,69 € |
30.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
140,00 € |
30.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
99,69 € |
26.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
110,63 € |
25.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Petra Andelová |
55980325 |
|
110,00 € |
23.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
86,20 € |
22.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
298,26 € |
21.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
1,91 € |
20.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
117,85 € |
20.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
36324124 |
|
309,43 € |
20.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
138,36 € |
19.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
210,06 € |
18.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RM Gastro-JAZ, s.r.o. |
34153004 |
|
20,40 € |
14.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KABSEN s.r.o. |
34142746 |
|
28,44 € |
14.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
67,68 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RIKBA spol. s r.o. |
31416071 |
|
1 680,00 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
30,62 € |
12.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
118,46 € |
12.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
