| DFB0176/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 364,92 € |
12.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
17,08 € |
10.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
148,98 € |
09.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Haba Ján - školenie vodičov |
33815747 |
|
20,00 € |
07.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
15,60 € |
06.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
84,68 € |
05.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
93,92 € |
02.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 963,00 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
75,96 € |
01.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ARES s. r. o. |
31363822 |
|
13,00 € |
01.06.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0159/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
454,96 € |
31.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
148,46 € |
31.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
180,24 € |
31.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
140,00 € |
31.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
566,01 € |
31.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
31.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
64,63 € |
31.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
31.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
David Karnoš |
44090099 |
|
98,68 € |
30.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
78,00 € |
30.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
39,00 € |
29.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
109,68 € |
29.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Espa Line s.r.o., Hotel Máj |
34148752 |
|
920,00 € |
25.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
51,00 € |
25.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
STOLMONT - Jozef Brisuda |
34784802 |
|
432,00 € |
24.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
100,33 € |
23.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
115,03 € |
22.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MIBRO plus s.r.o. |
55183301 |
|
290,00 € |
22.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
245,88 € |
19.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
204,00 € |
17.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
