| DFB0204/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
81,18 € |
07.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
15,60 € |
04.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
447,84 € |
03.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
IRESOFT, s.r.o. |
26297850 |
|
1 047,38 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
122,50 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
65,93 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
79,00 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 963,00 € |
01.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,57 € |
01.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
512,27 € |
30.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
30.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
186,37 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
85,46 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
321,20 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Lukáš Novák |
41210034 |
|
307,90 € |
28.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Nables SK |
47048531 |
|
90,70 € |
28.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Jozef Kollárik JOGIS |
33032181 |
|
51,00 € |
28.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
698,85 € |
28.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EDU WORK,s.r.o. |
36254118 |
|
89,00 € |
28.06.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
62,40 € |
27.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
126,37 € |
26.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KOHI-MARKET SK |
44796064 |
|
127,55 € |
26.06.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0183/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
80,50 € |
22.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
264,17 € |
20.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
NOVA group s. r. o. |
54567033 |
|
104,00 € |
20.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
142,20 € |
19.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
288,13 € |
19.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
89,10 € |
14.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
112,42 € |
13.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
