| DFB0280/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
63,23 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
78,00 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
140,00 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PALSTAV-PPM s. r. o. |
54587361 |
|
154,25 € |
30.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RIKBA spol. s r.o. |
31416071 |
|
1 680,00 € |
30.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
50,40 € |
30.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
15,60 € |
30.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
441,04 € |
28.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
427,90 € |
28.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROTECT TRADE, s.r.o. |
46805851 |
|
295,13 € |
22.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RM Gastro-JAZ, s.r.o. |
34153004 |
|
3 361,72 € |
22.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
60,82 € |
22.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
193,09 € |
21.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
100,66 € |
18.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Andrej Hazlinger |
50589032 |
|
955,60 € |
17.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
50,79 € |
14.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
106,18 € |
14.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
STOLMONT - Jozef Brisuda |
34784802 |
|
540,00 € |
14.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Oľga Hrušecká |
45851573 |
|
170,00 € |
10.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
159,39 € |
10.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
19,22 € |
10.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
160,87 € |
09.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
80,23 € |
09.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. |
36204587 |
|
120,00 € |
04.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
|
147,60 € |
03.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
37,74 € |
02.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KABSEN s.r.o. |
34142746 |
|
28,44 € |
02.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 963,00 € |
01.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,87 € |
01.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
