| DFK0001/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ČECHOVO SK, s.r.o. |
51017156 |
|
936,90 € |
26.09.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
190,34 € |
25.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
25.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
101,65 € |
22.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
178,36 € |
20.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VILA HANA |
33090211 |
|
1 202,59 € |
20.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ModroSvet o.z. |
53440331 |
|
500,00 € |
20.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
NAY |
35739487 |
|
601,98 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
415,83 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ambrúsová Nikola Mgr. |
50399462 |
|
3 850,00 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
StretchFit s. r. o. |
53777638 |
|
130,95 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
GardensK s. r. o. |
54409381 |
|
240,00 € |
14.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
54,91 € |
12.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
155,80 € |
11.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
17,09 € |
10.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
199,35 € |
08.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
82,39 € |
05.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,56 € |
05.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
184,61 € |
04.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
58,47 € |
04.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
87,69 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BOGA PARTNERS, s.r.o. |
47312653 |
|
513,89 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ZOLS s.r.o. |
31420427 |
|
78,00 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,01 € |
01.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 963,00 € |
01.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
421,44 € |
31.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
301,48 € |
31.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
JUB MIX s.r.o. , Skalica |
45864241 |
|
155,52 € |
31.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RI Service, s.r.o. |
46599291 |
|
129,00 € |
31.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
