| DFB0350/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
9,00 € |
20.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Navzájom lepší, občianske združenie |
51564882 |
|
1 160,00 € |
19.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. |
36204587 |
|
120,00 € |
18.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
374,46 € |
16.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ADEVEC s.r.o. |
36558117 |
|
300,00 € |
12.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
89,53 € |
12.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
15,60 € |
11.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
249,83 € |
10.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
81,18 € |
10.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
17,51 € |
10.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
106,07 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
140,18 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KELCOM International spol. s r.o. |
31105742 |
|
137,52 € |
06.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
487,87 € |
06.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
IRESOFT, s.r.o. |
26297850 |
|
1 047,38 € |
03.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
78,21 € |
03.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
527,62 € |
02.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 963,00 € |
01.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,76 € |
01.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-SORcz s.r.o. |
17568170 |
|
1 245,00 € |
30.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
420,08 € |
30.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
30.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
30.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
140,00 € |
30.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
24,23 € |
30.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
223,51 € |
29.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Espa Line s.r.o., Hotel Máj |
34148752 |
|
1 209,60 € |
29.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
533,66 € |
29.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
169,98 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
62,40 € |
26.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
