| DFB0353/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
285,18 € |
10.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
17,00 € |
10.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
506,00 € |
09.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ARES s. r. o. |
31363822 |
|
384,00 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
193,54 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
299,37 € |
04.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
106,36 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
45,72 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KABSEN s.r.o. |
34142746 |
|
28,44 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 963,00 € |
01.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,46 € |
01.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
530,38 € |
31.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
289,80 € |
31.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EURO MEDIUS, s.r.o. Lekáreň sv. Michala |
36264709 |
|
628,03 € |
31.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
105,73 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
78,00 € |
31.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KMKLIMA, s.r.o. |
44855222 |
|
670,80 € |
31.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
30,00 € |
30.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
737,47 € |
30.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
320,75 € |
30.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
739,91 € |
27.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ART building s.r.o. |
44371853 |
|
12 873,66 € |
26.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
4 698,17 € |
26.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KOHI-MARKET SK |
44796064 |
|
2 012,82 € |
25.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Alena Kováčová - EVALL |
34473467 |
|
796,20 € |
24.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
129,33 € |
23.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
442,68 € |
23.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
234,92 € |
20.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
