| DFB0050/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Tabita - IKSS s.r.o. |
50301861 |
|
1 310,00 € |
23.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
78,58 € |
22.02.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0046/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
209,54 € |
20.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
146,51 € |
20.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
272,03 € |
20.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
437,15 € |
20.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Libor Rybecký Servis APH |
11839848 |
|
240,00 € |
20.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
182,90 € |
17.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Silvia Hodálová - VIUSS |
47982594 |
|
20,00 € |
15.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. |
36204587 |
|
120,00 € |
14.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
117,90 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
196,32 € |
13.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
475,92 € |
11.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
17,00 € |
10.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
259,27 € |
10.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KABSEN s.r.o. |
34142746 |
|
15,40 € |
08.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
15,60 € |
08.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
429,98 € |
06.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
|
208,80 € |
03.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
66,52 € |
02.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
551,15 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 963,00 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,71 € |
01.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
551,15 € |
01.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
551,15 € |
01.02.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
551,15 € |
01.02.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
551,15 € |
01.02.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
551,15 € |
01.02.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
551,15 € |
01.02.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
551,15 € |
01.02.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
