| DFB0142/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
170,32 € |
17.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KMKLIMA, s.r.o. |
44855222 |
|
670,80 € |
17.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
355,02 € |
15.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
40,00 € |
12.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. |
36204587 |
|
120,00 € |
12.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Záhradníctvo Skalica s.r.o. |
54794323 |
|
142,80 € |
12.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
70,67 € |
12.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
206,52 € |
10.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
238,35 € |
10.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KOHI-MARKET SK |
44796064 |
|
120,96 € |
10.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
17,00 € |
10.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
347,42 € |
10.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
89,10 € |
10.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SPTS s.r.o. |
54412994 |
|
70,00 € |
09.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KABSEN s.r.o. |
34142746 |
|
28,44 € |
09.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
15,60 € |
09.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ARES s. r. o. |
31363822 |
|
384,00 € |
05.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
87,79 € |
04.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
193,73 € |
03.05.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
539,03 € |
03.05.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 963,00 € |
01.05.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,66 € |
01.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
436,85 € |
30.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
30.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
30.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
11,00 € |
30.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
110,16 € |
28.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
164,00 € |
28.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
607,49 € |
28.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
62,40 € |
25.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
