| DFB0447/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
35,59 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
31,20 € |
29.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
114,14 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RIKBA spol. s r.o. |
31416071 |
|
1 982,72 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
60,62 € |
27.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
93,63 € |
27.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Madea - Štepanovský Milan |
34470077 |
|
670,00 € |
22.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Peter Kubík KUBKO |
35498391 |
|
468,00 € |
22.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
91,80 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ART building s.r.o. |
44371853 |
|
14 297,96 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
913,49 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ADEVEC s.r.o. |
36558117 |
|
300,00 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
189,12 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
204,87 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
298,97 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
138,36 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EURO MEDIUS, s.r.o. Lekáreň sv. Michala |
36264709 |
|
122,69 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EVALL - styl |
34785507 |
|
900,00 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
415,01 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
408,91 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
B2B Partner |
44413467 |
|
231,60 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
723,98 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Marie Hrotková - H SPORT |
33175411 |
|
163,30 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Oľga Hrušecká |
45851573 |
|
50,00 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KELCOM International spol. s r.o. |
31105742 |
|
2 942,40 € |
15.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0434/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KELCOM International spol. s r.o. |
31105742 |
|
127,00 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KOLAS s. r. o. |
47060476 |
|
600,00 € |
13.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ján Pecho |
17851963 |
|
458,00 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
114,90 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
