| DFB0155/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 384,00 € |
01.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,94 € |
01.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,30 € |
01.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
31.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mgr. Mária Korčeková - Korčekovci |
34558641 |
|
960,00 € |
31.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
GuR Guček R. |
35495669 |
|
207,31 € |
31.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
259,12 € |
31.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
31.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
962,01 € |
31.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
238,57 € |
31.05.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vepos - Skalica |
34121633 |
|
64,92 € |
31.05.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
131,86 € |
29.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ARES s. r. o. |
31363822 |
|
11,50 € |
27.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
39,65 € |
26.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KMKLIMA, s.r.o. |
44855222 |
|
670,80 € |
26.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MIBRO s.r.o. |
51781972 |
|
220,00 € |
23.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
197,80 € |
22.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
334,88 € |
16.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
118,41 € |
16.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EVALL - styl |
34785507 |
|
1 500,00 € |
16.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
113,63 € |
15.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
761,26 € |
14.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
274,34 € |
13.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Semanová Viera |
32647395 |
|
73,92 € |
12.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
363,38 € |
11.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vepos - Skalica |
34121633 |
|
12,84 € |
11.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
156,63 € |
08.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ARES s. r. o. |
31363822 |
|
14,60 € |
06.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Stanislav Mráz oprava chladiacich zariadení |
30976880 |
|
108,05 € |
06.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
103,77 € |
05.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
