Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0121/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 466,51 € 02.05.2022 17.05.2022 Faktúra
DFB0128/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Slovak Telekom, a.s. 35763469 55,10 € 01.05.2022 17.05.2022 Faktúra
DFB0127/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,00 € 01.05.2022 17.05.2022 Faktúra
DFB0123/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 547,55 € 01.05.2022 17.05.2022 Faktúra
DFB0119/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 3 384,00 € 01.05.2022 17.05.2022 Faktúra
DFB0126/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 PROFIS spol. s r.o. 34103201 89,72 € 30.04.2022 17.05.2022 Faktúra
DFB0124/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 GuR Guček R. 35495669 99,60 € 30.04.2022 17.05.2022 Faktúra
DFB0136/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 296,71 € 30.04.2022 24.05.2022 Faktúra
DFB0133/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Vepos - Skalica 34121633 51,36 € 29.04.2022 17.05.2022 Faktúra
DFB0117/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. 34139141 840,83 € 29.04.2022 17.05.2022 Faktúra
DFB0116/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 PROFIS spol. s r.o. 34103201 204,25 € 26.04.2022 17.05.2022 Faktúra
DFB0115/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 107,81 € 25.04.2022 17.05.2022 Faktúra
DFB0118/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 PROFI V + K spol. s r.o. 31427103 180,00 € 23.04.2022 07.05.2022 Faktúra
DFB0113/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 103,05 € 19.04.2022 17.05.2022 Faktúra
DFB0112/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 ARCH-A Skalica s. r. o. 47943751 680,00 € 12.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB0111/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 EHS s.r.o. 36254002 29,72 € 12.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB0108/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. 34139141 720,73 € 12.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB0114/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 News and Media Holding a.s. 47256281 22,90 € 12.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB0109/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 323,35 € 11.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB0104/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 195,24 € 10.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB0110/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 ARES s. r. o. 31363822 506,40 € 08.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB0101/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 422,83 € 06.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB0099/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 AGEL Clinic s.r.o. 45725381 81,18 € 05.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB0095/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 62,61 € 03.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB0094/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 NAY 35739487 219,00 € 02.04.2022 07.04.2022 Faktúra
DFB0092/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 IReSoft, s.r.o. 26297850 290,70 € 02.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB0103/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,00 € 01.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB0102/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Slovak Telekom, a.s. 35763469 56,16 € 01.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB0093/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 547,55 € 01.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB0090/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 3 384,00 € 01.04.2022 14.04.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »