| DFB0219/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
769,44 € |
10.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 224,00 € |
09.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
43,40 € |
07.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,48 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KABSEN |
34142746 |
|
23,10 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
95,33 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
547,55 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
51,31 € |
31.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
31.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
280,73 € |
31.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
31.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vepos - Skalica |
34121633 |
|
51,36 € |
29.07.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
GuR Guček R. |
35495669 |
|
99,60 € |
28.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
1 339,50 € |
26.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EURO MEDIUS, s.r.o. Lekáreň sv. Michala |
36264709 |
|
890,00 € |
26.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
812,17 € |
25.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
710,70 € |
18.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
74,05 € |
17.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
177,60 € |
12.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
407,40 € |
11.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
94,51 € |
10.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Stanislav Mráz oprava chladiacich zariadení |
30976880 |
|
18,00 € |
08.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vepos - Skalica |
34121633 |
|
12,84 € |
07.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
176,68 € |
06.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
100,73 € |
04.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
81,18 € |
04.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,34 € |
01.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
290,70 € |
01.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
