| DFB0272/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
99,78 € |
02.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
547,55 € |
01.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 384,00 € |
01.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,81 € |
01.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,84 € |
01.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mgr. Mária Korčeková - Korčekovci |
34558641 |
|
600,00 € |
30.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
30.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
GuR Guček R. |
35495669 |
|
285,65 € |
30.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
482,65 € |
30.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EURO MEDIUS, s.r.o. Lekáreň sv. Michala |
36264709 |
|
1 440,00 € |
30.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
30.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
293,18 € |
30.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vepos - Skalica |
34121633 |
|
51,36 € |
30.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vepos - Skalica |
34121633 |
|
12,84 € |
27.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
102,97 € |
25.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KOVOTYP s.r.o. |
35808705 |
|
185,40 € |
23.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ARCH-A Skalica s. r. o. |
47943751 |
|
890,00 € |
23.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
23.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
551,90 € |
21.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. |
36204587 |
|
120,00 € |
20.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
99,50 € |
20.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Marie Hrotková - H SPORT |
33175411 |
|
4 321,30 € |
20.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ELMODAN s.r.o. |
51127644 |
|
1 018,00 € |
19.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
104,70 € |
18.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vila Hana |
10723358 |
|
500,00 € |
17.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vila Hana |
10723358 |
|
850,00 € |
17.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ambrúsová Nikola Mgr. |
50399462 |
|
3 050,00 € |
15.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
183,14 € |
14.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
359,69 € |
12.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 009,26 € |
12.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
