Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0214/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 KABSEN 34142746 23,10 € 01.08.2022 12.08.2022 Faktúra
DFB0209/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 M-MAS, s.r.o. 47179350 95,33 € 01.08.2022 12.08.2022 Faktúra
DFB0211/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 547,55 € 01.08.2022 12.08.2022 Faktúra
DFB0208/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 51,31 € 31.07.2022 12.08.2022 Faktúra
DFB0213/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 PROFIS spol. s r.o. 34103201 89,72 € 31.07.2022 12.08.2022 Faktúra
DFB0218/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 280,73 € 31.07.2022 12.08.2022 Faktúra
DFB0210/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 PROFI V + K spol. s r.o. 31427103 180,00 € 31.07.2022 12.08.2022 Faktúra
DFB0220/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Vepos - Skalica 34121633 51,36 € 29.07.2022 06.09.2022 Faktúra
DFB0212/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 GuR Guček R. 35495669 99,60 € 28.07.2022 12.08.2022 Faktúra
DFB0207/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 B-commerce, s. r. o. 52424812 1 339,50 € 26.07.2022 30.07.2022 Faktúra
DFB0206/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 EURO MEDIUS, s.r.o. Lekáreň sv. Michala 36264709 890,00 € 26.07.2022 30.07.2022 Faktúra
DFB0205/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. 34139141 812,17 € 25.07.2022 30.07.2022 Faktúra
DFB0204/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 710,70 € 18.07.2022 21.07.2022 Faktúra
DFB0203/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 74,05 € 17.07.2022 21.07.2022 Faktúra
DFB0200/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 177,60 € 12.07.2022 15.07.2022 Faktúra
DFB0199/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 407,40 € 11.07.2022 15.07.2022 Faktúra
DFB0198/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 94,51 € 10.07.2022 15.07.2022 Faktúra
DFB0191/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Stanislav Mráz oprava chladiacich zariadení 30976880 18,00 € 08.07.2022 15.07.2022 Faktúra
DFB0202/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Vepos - Skalica 34121633 12,84 € 07.07.2022 21.07.2022 Faktúra
DFB0189/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 176,68 € 06.07.2022 16.07.2022 Faktúra
DFB0187/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 100,73 € 04.07.2022 15.07.2022 Faktúra
DFB0190/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 AGEL Clinic s.r.o. 45725381 81,18 € 04.07.2022 16.07.2022 Faktúra
DFB0195/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,00 € 01.07.2022 15.07.2022 Faktúra
DFB0194/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Slovak Telekom, a.s. 35763469 53,34 € 01.07.2022 15.07.2022 Faktúra
DFB0183/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 IReSoft, s.r.o. 26297850 290,70 € 01.07.2022 16.07.2022 Faktúra
DFB0188/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 547,55 € 01.07.2022 16.07.2022 Faktúra
DFB0184/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 RI Service, s.r.o. 46599291 81,00 € 01.07.2022 16.07.2022 Faktúra
DFB0182/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Evall style 34473467 1 500,00 € 01.07.2022 16.07.2022 Faktúra
DFB0181/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. 34139141 477,56 € 01.07.2022 16.07.2022 Faktúra
DFB0186/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 3 384,00 € 01.07.2022 16.07.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »