| DFB0011/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 384,00 € |
12.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
249,84 € |
11.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EDU WORK,s.r.o. |
36254118 |
|
79,00 € |
10.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
137,88 € |
09.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
34,00 € |
02.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,51 € |
01.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
547,55 € |
01.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
