| DFB0041/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EURO MEDIUS, s.r.o. Lekáreň sv. Michala |
36264709 |
|
155,00 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
103,36 € |
06.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
|
154,80 € |
03.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. |
36204587 |
|
120,00 € |
03.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Cool agency, s.r.o. |
04747291 |
|
744,15 € |
02.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,58 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
547,55 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 384,00 € |
01.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
413,76 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vepos - Skalica |
34121633 |
|
25,68 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
GuR Guček R. |
35495669 |
|
121,60 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RIKBA s.r.o. |
31416071 |
|
255,00 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Haba Ján |
33815747 |
|
30,00 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
31.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
401,27 € |
31.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
17,16 € |
30.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
69,72 € |
30.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
135,37 € |
28.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
111,28 € |
26.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
213,77 € |
26.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
290,70 € |
23.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
122,98 € |
23.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KELCOM International spol. s r.o. |
31105742 |
|
161,76 € |
21.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
17,04 € |
21.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
649,53 € |
20.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
77,50 € |
16.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
75,94 € |
14.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
6 656,38 € |
13.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
