| DFB0092/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
290,70 € |
02.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,16 € |
01.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
547,55 € |
01.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 384,00 € |
01.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
54,45 € |
31.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
31.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
GuR Guček R. |
35495669 |
|
99,60 € |
31.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
31.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
480,53 € |
31.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
341,00 € |
31.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vepos - Skalica |
34121633 |
|
64,20 € |
31.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KELCOM International spol. s r.o. |
31105742 |
|
1 105,20 € |
31.03.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. |
36204587 |
|
120,00 € |
30.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
30.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
29.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
50685406 |
|
79,00 € |
28.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
48,71 € |
27.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
GuR Guček R. |
35495669 |
|
599,00 € |
23.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ModernaBrain, s.r.o. |
44243413 |
|
60,00 € |
23.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
154,13 € |
21.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
180,02 € |
21.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
316,16 € |
21.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
124,47 € |
20.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
372,72 € |
15.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
512164477 |
|
150,00 € |
14.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
175,80 € |
13.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
491,82 € |
11.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PATRINO - reklamná agntúra |
44823495 |
|
106,40 € |
10.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KONSAD s.r.o. |
45686165 |
|
669,60 € |
07.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
