| DFB0053/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SUN SYSTEM SR |
36532363 |
|
1 244,88 € |
19.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
98,76 € |
17.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
17,32 € |
17.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROTECT TRADE, s.r.o. |
46805851 |
|
167,40 € |
16.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
32,63 € |
16.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
354,85 € |
15.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
580,00 € |
15.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
212,77 € |
15.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
348,48 € |
15.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Motomat - Matula Mikuláš |
30694655 |
|
43,90 € |
15.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
690,69 € |
15.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
137,41 € |
12.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Miroslava El Asmar |
45647178 |
|
49,15 € |
11.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ELEKTRO, Novák Lukáš |
41210034 |
|
226,98 € |
10.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
168,67 € |
07.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
|
142,80 € |
03.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KABSEN |
34142746 |
|
23,10 € |
02.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 364,00 € |
01.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,98 € |
01.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
31.01.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
GuR Guček R. |
35495669 |
|
111,72 € |
31.01.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
31.01.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
138,20 € |
31.01.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
729,70 € |
31.01.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vepos - Skalica |
34121633 |
|
19,97 € |
31.01.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
GuR Guček R. |
35495669 |
|
16,13 € |
30.01.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
84,62 € |
29.01.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
399,57 € |
29.01.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
276,00 € |
29.01.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
