| DFB0077/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
661,13 € |
16.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
8,28 € |
16.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
328,28 € |
15.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
177,89 € |
15.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
226,46 € |
15.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
177,73 € |
14.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
iM3 s.r.o. |
45853461 |
|
121,20 € |
12.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EURO MEDIUS, s.r.o. Lekáreň sv. Michala |
36264709 |
|
1 330,00 € |
11.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
149,90 € |
07.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EURO MEDIUS, s.r.o. Lekáreň sv. Michala |
36264709 |
|
600,00 € |
05.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PATRINO - reklamná agntúra |
44823495 |
|
67,00 € |
04.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
|
60,48 € |
03.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. |
36204587 |
|
120,00 € |
02.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KOHI-MARKET SK |
44796064 |
|
133,50 € |
02.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,90 € |
01.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
54,46 € |
01.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
125,09 € |
01.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 364,00 € |
01.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
28.02.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
28.02.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
693,84 € |
28.02.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
GuR Guček R. |
35495669 |
|
99,60 € |
28.02.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
138,10 € |
27.02.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
492,98 € |
26.02.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vepos - Skalica |
34121633 |
|
19,97 € |
26.02.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ELEKTRO, Novák Lukáš |
41210034 |
|
38,09 € |
24.02.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Pipik s.r.o. |
50389921 |
|
230,28 € |
22.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
249,61 € |
22.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
67,32 € |
21.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
