| DFB0042/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,43 € |
01.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 863,00 € |
01.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
652,68 € |
31.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
STAVAN plus, s.r.o. |
51314215 |
|
128,67 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K s.r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
31.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vema s. r. o. |
31355374 |
|
54,00 € |
31.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
GuR Guček R. |
35495669 |
|
254,15 € |
31.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
837,41 € |
31.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vepos - Skalica |
34121633 |
|
9,98 € |
31.01.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
ELEKTRO, Novák Lukáš |
41210034 |
|
282,70 € |
30.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
253,70 € |
29.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
ModernaBrain, s.r.o. |
44243413 |
|
120,00 € |
28.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
110,30 € |
26.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Haba Ján |
33815747 |
|
30,00 € |
23.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
278,71 € |
20.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
151,09 € |
19.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
188,29 € |
16.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
465,83 € |
16.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
237,74 € |
11.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
9,96 € |
10.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 863,00 € |
10.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
EDU WORK,s.r.o. |
36254118 |
|
69,00 € |
09.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
KOHI-MARKET SK |
44796064 |
|
237,98 € |
09.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
38,94 € |
08.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
116,52 € |
07.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
48,79 € |
02.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,57 € |
01.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,49 € |
01.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
