| DFB0071/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,69 € |
01.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,04 € |
01.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
29.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
GuR Guček R. |
35495669 |
|
721,90 € |
29.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
599,66 € |
29.02.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K s.r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
28.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vepos - Skalica |
34121633 |
|
9,98 € |
28.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
314,27 € |
28.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
99,45 € |
26.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
ARCHA TELECOM spol. s r.o. |
35753382 |
|
450,37 € |
25.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
275,17 € |
24.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
131,13 € |
23.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
385,14 € |
20.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
258,49 € |
18.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
JAZ servis p. Macko |
30049971 |
|
174,24 € |
17.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
160,58 € |
16.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica |
37986635 |
|
29,00 € |
13.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
331,49 € |
10.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
188,42 € |
09.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
169,12 € |
07.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
247,20 € |
05.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
299,58 € |
04.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
KABSEN |
34142746 |
|
20,70 € |
03.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
193,88 € |
03.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
|
106,80 € |
03.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
12,00 € |
03.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
834,16 € |
03.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
160,84 € |
02.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
656,30 € |
02.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,52 € |
01.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
