| DFB0094/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
31.03.2020 |
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
GuR Guček R. |
35495669 |
|
140,50 € |
31.03.2020 |
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
ELEKTRO, Novák Lukáš |
41210034 |
|
53,68 € |
31.03.2020 |
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vepos - Skalica |
34121633 |
|
29,95 € |
31.03.2020 |
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
STAVAN plus, s.r.o. |
51314215 |
|
16,20 € |
31.03.2020 |
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K s.r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
31.03.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
A-nova, s.r.o. |
45356505 |
|
69,60 € |
31.03.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
638,94 € |
31.03.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
92,33 € |
30.03.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
170,98 € |
30.03.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
372,85 € |
30.03.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
79,28 € |
29.03.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
BA-SA, s.r.o. |
50046799 |
|
101,50 € |
25.03.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
AZ kanalizácie |
44188013 |
|
126,00 € |
24.03.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
95,86 € |
22.03.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
43,06 € |
20.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
751,81 € |
19.03.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. |
36204587 |
|
324,00 € |
18.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
361,79 € |
18.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
22,18 € |
16.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
266,30 € |
15.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
117,40 € |
15.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
74,64 € |
13.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
383,98 € |
11.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
148,67 € |
08.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
35,70 € |
05.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
282,91 € |
04.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
155,71 € |
02.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 863,00 € |
01.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
94,06 € |
01.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
