| DFB0363/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Flying Kale, s. r. o. |
03956938 |
|
1 149,50 € |
20.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
FEROPROFIL s.r.o. |
05789541 |
|
12,00 € |
20.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VZT KOCÁK s. r. o. |
53697391 |
|
1 209,37 € |
20.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
89,18 € |
20.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
17,84 € |
20.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
313,31 € |
20.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
91,97 € |
20.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
91,97 € |
20.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
24,88 € |
17.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
744,15 € |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
35,58 € |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
80,65 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
245,98 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
219,56 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
132,78 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
69,39 € |
10.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
380,43 € |
10.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,68 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
66,20 € |
08.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
647,02 € |
08.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
17,59 € |
08.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
83,21 € |
06.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
221,86 € |
06.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
97,16 € |
06.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
127,09 € |
06.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
42,00 € |
06.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,71 € |
06.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
237,04 € |
03.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
283,01 € |
02.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
91,97 € |
02.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
