| DFB0181/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ELSPO BB s. r. o. |
46130764 |
|
84,70 € |
28.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
87,80 € |
28.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SPTS s.r.o. |
54412994 |
|
60,00 € |
27.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
164,75 € |
26.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
144,01 € |
26.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MIBRO plus s.r.o. |
55183301 |
|
280,00 € |
22.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Pipik s.r.o. |
50389921 |
|
220,00 € |
22.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
111,20 € |
22.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
181,97 € |
22.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
341,61 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
165,65 € |
19.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
38,27 € |
19.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Pipik s.r.o. |
50389921 |
|
213,41 € |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
89,18 € |
14.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
228,22 € |
14.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
147,02 € |
14.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
130,90 € |
13.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
52,66 € |
13.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,68 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
71,71 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 316,91 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
91,97 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KABSEN s.r.o. |
34142746 |
|
29,15 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
158,86 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
62,37 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Petra Andelová |
55980325 |
|
80,00 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
89,42 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,63 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
24,38 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
18,71 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
