| DFB0437/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
2,76 € |
08.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
256,53 € |
08.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
66,89 € |
05.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 964,05 € |
05.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
arc studio interier |
36807222 |
|
246,00 € |
05.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
233,70 € |
04.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,28 € |
04.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Medplus s.r.o. |
45322040 |
|
50,61 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
REGION TZB, spol. s r.o. |
34116745 |
|
622,00 € |
03.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
206,76 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
163,26 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
490,77 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
91,97 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
22,46 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
104,72 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
722,32 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
649,35 € |
01.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
83,47 € |
25.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ELMODAN s.r.o. |
51127644 |
|
1 018,00 € |
25.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
90,68 € |
24.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
226,81 € |
24.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
335,45 € |
24.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
105,00 € |
24.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KOHI-MARKET SK |
44796064 |
|
3 122,47 € |
21.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
NOVA group s. r. o. |
54567033 |
|
119,00 € |
21.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
33,18 € |
21.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
143,69 € |
17.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
150,70 € |
17.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
71,34 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
17,84 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
