| DFB0074/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
79,95 € |
24.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Avalon IT s.r.o. |
31677711 |
|
27,18 € |
24.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
2,64 € |
20.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,68 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
18,45 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
36,90 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KABSEN s.r.o. |
34142746 |
|
33,72 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 711,04 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
119,00 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
88,73 € |
12.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
65,29 € |
11.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
90,42 € |
11.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
292,12 € |
11.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PELKO-Kominárstvo |
33512043 |
|
150,10 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
203,00 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
289,03 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KELCOM International spol. s r.o. |
31105742 |
|
68,02 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
K Parket Kovačičová Liana |
37525557 |
|
273,82 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BOGA PARTNERS, s.r.o. |
47312653 |
|
70,16 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
7,32 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
842,06 € |
04.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
91,97 € |
04.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
04.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
670,40 € |
04.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Libor Rybecký Servis APH |
11839848 |
|
420,00 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,28 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ARES s. r. o. |
31363822 |
|
694,95 € |
02.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
145,01 € |
02.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
140,11 € |
02.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
159,61 € |
02.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
