| DFB0502/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
301,95 € |
23.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
5 098,80 € |
23.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
fineola s.r.o. |
56683286 |
|
1 199,60 € |
23.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Madea - Štepanovský Milan |
34470077 |
|
4 299,99 € |
23.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
B2B Partner |
44413467 |
|
464,94 € |
23.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
114,11 € |
23.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
438,00 € |
23.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Andrej Hazlinger |
50589032 |
|
321,30 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
376,16 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
84,92 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
3 610,80 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
662,26 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
HV Partners s.r.o. |
52407861 |
|
984,00 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
199,33 € |
19.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
arc studio interier |
36807222 |
|
4 900,00 € |
19.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
46,67 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Petra Andelová |
55980325 |
|
80,00 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
1 691,34 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
STAVAN plus, s.r.o. |
51314215 |
|
1 059,00 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EVALL - styl |
34785507 |
|
310,00 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
398,14 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
5 433,90 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Madea - Štepanovský Milan |
34470077 |
|
654,00 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
2 027,42 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Tomáš Karnoš |
43789285 |
|
983,29 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BS ACOUSTIC, s.r.o. |
36237809 |
|
976,80 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MGS COLOR GARDEN, spol. s r.o. |
36248851 |
|
707,59 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RAJNIAK BAU, s.r.o. |
46999868 |
|
5 076,16 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RAJNIAK BAU, s.r.o. |
46999868 |
|
5 076,16 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RAJNIAK BAU, s.r.o. |
46999868 |
|
5 076,17 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
