| DFB0089/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
24,00 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
91,97 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 919,55 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
53,36 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
121,28 € |
02.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
541,91 € |
02.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
185,78 € |
02.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
164,63 € |
02.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
2,64 € |
02.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
37,12 € |
02.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Petra Andelová |
55980325 |
|
80,00 € |
02.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
28,46 € |
02.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
142,39 € |
27.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
559,73 € |
27.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
121,99 € |
25.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
79,95 € |
24.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Avalon IT s.r.o. |
31677711 |
|
27,18 € |
24.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
375,51 € |
24.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
56,97 € |
23.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
12,99 € |
23.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
2,64 € |
20.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,68 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
18,45 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
36,90 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KABSEN s.r.o. |
34142746 |
|
33,72 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 711,04 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
119,00 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
160,85 € |
16.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
237,60 € |
16.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
88,73 € |
12.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
