| DFB0207/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MF-Traders stavby, s. r. o. |
07316518 |
|
181,85 € |
13.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
250,30 € |
12.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
61,50 € |
12.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
12,06 € |
12.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,68 € |
11.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
17,84 € |
11.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
71,34 € |
11.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
123,33 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
79,26 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
71,07 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 138,94 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Haba Ján - školenie vodičov |
33815747 |
|
10,00 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
735,84 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
218,63 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
563,29 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,75 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ARES s. r. o. |
31363822 |
|
16,00 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
143,91 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
241,63 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
9,14 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
644,42 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
122,74 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
834,81 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
429,88 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ELSPO BB s. r. o. |
46130764 |
|
84,70 € |
28.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
87,80 € |
28.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SPTS s.r.o. |
54412994 |
|
60,00 € |
27.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
164,75 € |
26.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
144,01 € |
26.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MIBRO plus s.r.o. |
55183301 |
|
280,00 € |
22.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
