| DFB0243/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
79,01 € |
15.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
259,57 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,68 € |
11.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
171,24 € |
11.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
69,39 € |
11.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
71,34 € |
10.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KELCOM International spol. s r.o. |
31105742 |
|
136,04 € |
10.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
17,72 € |
10.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Lavatronic, s. r. o. |
05633044 |
|
239,00 € |
08.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
932,59 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
539,92 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
70,41 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,99 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 219,51 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
55,37 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
148,19 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
125,83 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
91,97 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
83,21 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
143,91 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
930,98 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
78,96 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
834,81 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
70,23 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
41,94 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
154,29 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
158,22 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Petra Andelová |
55980325 |
|
80,00 € |
27.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EDU WORK,s.r.o. |
36254118 |
|
109,00 € |
27.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
261,18 € |
23.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
