| DFB0406/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
71,34 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
17,84 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
71,34 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
353,09 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Medplus s.r.o. |
45322040 |
|
0,01 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
36,90 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Oľga Hrušecká |
45851573 |
|
48,00 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
69,39 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
112,24 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
468,98 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
STACO Ing.Slavomír Sobôtka |
44886276 |
|
532,80 € |
11.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,68 € |
11.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RM Gastro-JAZ, s.r.o. |
34153004 |
|
748,68 € |
11.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
129,15 € |
11.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
70,45 € |
11.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 440,63 € |
11.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Igor Vlk - súkromná firma |
33974233 |
|
47,65 € |
11.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
547,52 € |
11.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EURO MEDIUS, s.r.o. Lekáreň sv. Michala |
36264709 |
|
380,26 € |
10.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
204,22 € |
10.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
129,25 € |
10.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Nová STAS Senica, s.r.o. |
36241237 |
|
30,75 € |
07.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Petra Andelová |
55980325 |
|
80,00 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KOV-PO s.r.o. |
45297347 |
|
160,15 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KABSEN s.r.o. |
34142746 |
|
29,15 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KONEX MEDIK, spol. s r.o. |
31713343 |
|
150,30 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
149,59 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
331,22 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
91,97 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
129,58 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
