| DFB0276/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Martin Šantavý |
54515467 |
|
780,00 € |
13.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
131,34 € |
13.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
29,74 € |
13.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MUNIPOLIS ds.r.o. |
29198950 |
|
295,20 € |
11.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,68 € |
11.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
117,55 € |
11.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
175,95 € |
11.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
52,41 € |
11.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
69,39 € |
11.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
89,18 € |
08.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
17,84 € |
08.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
417,62 € |
08.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
51,70 € |
08.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
H SPORT Hrotková |
33175411 |
|
370,13 € |
08.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
114,05 € |
05.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
834,81 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
143,91 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
102,08 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
121,76 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
181,88 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
21,38 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
395,60 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
92,77 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
410,43 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,28 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
91,97 € |
31.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
546,50 € |
31.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
DOMOSS Technika |
36228389 |
|
84,00 € |
30.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
136,34 € |
29.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
116,31 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
