| DFB0311/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
13,41 € |
11.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
422,92 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
52,37 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
63,24 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
242,17 € |
04.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
73,09 € |
04.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
143,91 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
407,10 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
91,97 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
82,04 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
395,14 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,31 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
834,81 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
688,94 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
28,41 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
201,42 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
149,19 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Libor Rybecký Servis APH |
11839848 |
|
600,00 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
498,41 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
130,78 € |
27.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
83,77 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
13,15 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KELCOM International spol. s r.o. |
31105742 |
|
136,04 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ESPEA s.r.o. |
52307981 |
|
344,40 € |
22.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
255,06 € |
22.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
36,86 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
113,89 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RI Service, s.r.o. |
46599291 |
|
147,60 € |
15.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KABSEN s.r.o. |
34142746 |
|
29,15 € |
15.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Martin Šantavý |
54515467 |
|
780,00 € |
13.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
