Jednota SD
Informácie
- Názov: Jednota SD
- IČO: 00168840
- Adresa: Revol.stvrt 1, 92414 Galanta
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2024 | Objednávame si u Vás : potravinové výrobky CPV: 15800000.6 na rok 2024 v predpokladanej hodnote 4 990 € s DPH. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 0,00 € | 02.01.2024 | 03.01.2024 | Mgr. Marta Hajdinová | Objednávka | ||||
| DFB0003/24 | potraviny 1 dek. január 2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 154,39 € | 10.01.2024 | 17.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0013/24 | potraviny 4 dek. január 24 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 11,77 € | 31.01.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0012/24 | potraviny 3 dek. január 24 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 157,34 € | 30.01.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0027/24 | potraviny 1.dek. február 2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 143,62 € | 12.02.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0046/24 | potraviny 1.dek. marec 24 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 100,21 € | 08.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0034/24 | potraviny 3.dek. 2/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 165,19 € | 29.02.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0066/24 | potraviny 1.dek. apríl 2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 83,10 € | 10.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0069/24 | potraviny 2.dek. apríl 2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 170,62 € | 19.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0070/24 | potraviny 3.dek. apríl 2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 116,96 € | 30.04.2024 | 30.05.2024 | Faktúra | |||||
| 1/2023 | Objednávame si u Vás: potravinové výrobky CPV: 15800000.6 na rok 2023 v predpokladanej hodnote 4 990 € s DPH. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 0,00 € | 02.01.2023 | 02.01.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0001/23 | potraviny 1.dek. január 2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 95,97 € | 10.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0022/23 | potraviny 1. dek. 2/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 189,16 € | 10.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0010/23 | potraviny 4.dek. január 2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 25,48 € | 31.01.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0009/23 | potraviny 3.dek. január 2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 165,64 € | 30.01.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0045/23 | potraviny 1.dek. marec 2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 215,32 € | 10.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0029/23 | potraviny 3.dek.2/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 97,52 € | 28.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0028/23 | potraviny 2.dek.2/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 125,62 € | 20.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0060/23 | potraviny 1.dek. apríl 2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 57,42 € | 06.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0051/23 | potraviny 4.dek. marec 2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 21,56 € | 31.03.2023 | 04.05.2023 | Faktúra |