Jednota SD
Informácie
- Názov: Jednota SD
- IČO: 00168840
- Adresa: Revol.stvrt 1, 92414 Galanta
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0030/22 | potraviny 3.dek. 2/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 67,17 € | 28.02.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0026/22 | potraviny 2.dek. 2/22, | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 73,81 € | 21.02.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0040/22 | potraviny 1.dek. marec 2022, drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 188,15 € | 11.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0045/22 | potraviny 2.dek. marec 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 115,93 € | 21.03.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0050/22 | potraviny 3. dek. marec 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 114,37 € | 30.03.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0059/22 | potraviny 1.dek. apríl 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 76,55 € | 08.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0066/22 | potraviny 3.dek. apríl 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 88,38 € | 29.04.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0063/22 | potraviny 2.dek. apríl 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 73,74 € | 20.04.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0080/22 | potraviny 2.dek. máj 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 132,79 € | 20.05.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0078/22 | potraviny 1.dek. máj 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 129,36 € | 11.05.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0096/22 | potraviny 1.dek. jún 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 125,90 € | 10.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0086/22 | potraviny 4.dek. máj 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 30,69 € | 31.05.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0084/22 | potraviny 3.dek. máj 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 136,25 € | 30.05.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22/2022 | Objednávame si u Vás : čistiace prostriedky v celkovej hodnote: 3,85€ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 3,85 € | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Objednávka | |||||
| DFB0114/22 | potraviny 1.dek. júl 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 124,26 € | 08.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0106/22 | potraviny 3.dek. jún 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 78,23 € | 30.06.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0125/22 | potraviny 3.dek. júl 2022, drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 59,07 € | 29.07.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0122/22 | potraviny 2.dekáda júl 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 128,81 € | 20.07.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0140/22 | potraviny 2.dek. august 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 103,76 € | 19.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0138/22 | potraviny za obdobie 1 dek. august 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 136,45 € | 10.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra |