PYROBOSS
Informácie
- Názov: PYROBOSS
- IČO: 36644048
- Adresa: Lúčna 64, 97401 Banská Bystrica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0136/24 | PZS 1.Q .2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PYROBOSS | 36644048 | 72,00 € | 31.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0143/23 | paušál PZS I.Q.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PYROBOSS | 36644048 | 72,00 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0293/23 | paušál PZS za 2.Q.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PYROBOSS | 36644048 | 72,00 € | 30.06.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0423/23 | paušál PZS za 3.Q.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PYROBOSS | 36644048 | 72,00 € | 04.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0543/23 | PZS za IV.Q.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PYROBOSS | 36644048 | 72,00 € | 06.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0179/22 | paušál PZS I.Q.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PYROBOSS | 36644048 | 72,00 € | 08.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0310/22 | paušál PZS za II Q 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PYROBOSS | 36644048 | 72,00 € | 06.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0444/22 | paušál PZS za III štvrťrok 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PYROBOSS | 36644048 | 72,00 € | 30.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0556/22 | paušál PZS za IV štvrťrok 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PYROBOSS | 36644048 | 72,00 € | 09.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0194/21 | paušál PZS I.Q.2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PYROBOSS | 36644048 | 72,00 € | 31.03.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0400/21 | PZS II.Q.2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PYROBOSS | 36644048 | 72,00 € | 30.06.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0555/21 | PZS III.Q.2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PYROBOSS | 36644048 | 72,00 € | 30.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0680/21 | PZS IV.Q.2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PYROBOSS | 36644048 | 72,00 € | 07.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0193/20 | paušál PZS I.Q.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PYROBOSS | 36644048 | 72,00 € | 03.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0336/20 | PZS II.Q.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PYROBOSS | 36644048 | 72,00 € | 29.06.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0517/20 | paušál PZS III.Q.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PYROBOSS | 36644048 | 72,00 € | 09.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0686/20 | paušál PZS IV.Q.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PYROBOSS | 36644048 | 72,00 € | 09.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0178/19 | paušál PZS I.Q.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PYROBOSS | 36644048 | 48,00 € | 07.04.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0340/19 | Paušál PZS 2. Q. 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PYROBOSS | 36644048 | 48,00 € | 27.06.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0524/19 | paušál PZS za III štvrťrok 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PYROBOSS | 36644048 | 72,00 € | 11.10.2019 | 21.11.2019 | Faktúra |