PENAM SLOVAKIA
Informácie
- Názov: PENAM SLOVAKIA
- IČO: 36283576
- Adresa: Štúrova 74/138, 94935 Nitra
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva č. 5/2025/CSSŠo | Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch | Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta | 31824099 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 0,00 € | 10.02.2025 | 10.02.2025 | 10.02.2026 | 24.02.2025 | Mgr. Mária Tóthová | riaditeľ | Zmluva | |
| DFB0034/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 111,95 € | 03.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0027/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 118,40 € | 28.01.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0047/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 126,92 € | 07.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0052/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 122,34 € | 12.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0061/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 127,81 € | 18.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0069/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 90,09 € | 24.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0076/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 80,59 € | 27.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0084/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 76,62 € | 04.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0096/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 95,74 € | 07.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0119/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 36,98 € | 24.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0103/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 107,44 € | 12.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0112/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 160,55 € | 18.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0123/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 75,84 € | 27.03.2025 | 07.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0135/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 172,68 € | 02.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0151/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 151,85 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0158/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 85,38 € | 15.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0166/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 67,21 € | 22.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0171/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 80,07 € | 23.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0177/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 94,16 € | 29.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra |