MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0460/13 | záloha elektrina - 12/2013 Križovany nad Dudváhom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 205,12 € | 26.11.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| Z05/12 | Zmluva o dodávke elektriny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | Magna E.A. s.r.o. | 35743565 | 0,00 € | 29.03.2012 | 02.05.2012 | Zmluva | |||||
| DFB0125/12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 185,90 € | 02.04.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0140/12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 148,26 € | 05.04.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0126/12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 253,98 € | 02.04.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0166/12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 185,90 € | 01.05.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0165/12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 253,98 € | 01.05.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0179/12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5,04 € | 02.05.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0211/12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 185,90 € | 01.06.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0210/12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 253,98 € | 01.06.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 0007/12 | Objednávame si u Vás odber elektrickej energie na rok 2012 pre ZPS Križovany nad Dudváhom a DSS Šoporňa - Štrkovec. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 0,00 € | 02.01.2012 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0018/12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 477,47 € | 05.01.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0013/12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 196,93 € | 02.01.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0008/12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 185,90 € | 01.01.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0007/12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 253,98 € | 01.01.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0044/12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 253,98 € | 01.02.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0043/12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 185,90 € | 01.02.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0062/12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 272,51 € | 09.02.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0082/12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 185,90 € | 01.03.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0081/12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 253,98 € | 01.03.2012 | 18.12.2018 | Faktúra |