KONZUM Ľuboš Žilka
Informácie
- Názov: KONZUM Ľuboš Žilka
- IČO: 34646710
- Adresa: , 92552 Šoporňa
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0012/24 | DSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás čistiace a hygienické potreby v dohodnutej sume 1 681,63 €. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 0,00 € | 26.01.2024 | 29.01.2024 | Objednávka | |||||
| DFO0006/24 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 1 212,10 € | 25.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0023/24 | čistiace a hygienické potreby,VšM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 1 681,63 € | 27.01.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
| 0034/24 | DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistiace a hygienické potreby v dohodnutej sume 1608,54 €. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 0,00 € | 22.03.2024 | 25.03.2024 | Objednávka | |||||
| DFO0013/24 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 1 067,10 € | 23.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0115/24 | čistiace a hygienické potreby,VšM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 1 608,54 € | 24.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 0057/24 | DSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás čistiace a hygienické potreby v dohodnutej sume 1 469,53 €. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 0,00 € | 24.05.2024 | 28.05.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0217/24 | VšM,čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 1 469,53 € | 26.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFO0020/24 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 490,73 € | 26.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| 0074/24 | DSS Šoporňa - Štrkovec si u Vás objednáva čistiace a hygienické potreby v dohodnutej sume 653,51 Eur. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 0,00 € | 22.07.2024 | 29.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0302/24 | čistiace a hygienické potreby,VšM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 653,51 € | 29.07.2024 | 05.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFO0029/24 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 988,33 € | 29.07.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| 0087/24 | DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistiace a hygienické potreby v dohodnutej sume 1365,58 €. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 0,00 € | 27.09.2024 | 30.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0382/24 | čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 1 365,58 € | 30.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFO0039/24 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 842,15 € | 27.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 0016/23 | DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistiace a hygienické potreby v dohodnutej sume 1237,54 €. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 0,00 € | 27.01.2023 | 30.01.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0033/23 | čistiace a hygienické potreby, všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 1 237,54 € | 28.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0003/23 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 608,34 € | 27.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 0043/23 | DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistiace a hygienické potreby v dohodnutej sume 1019,83 €. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 0,00 € | 26.03.2023 | 03.04.2023 | Objednávka | |||||
| DFO0012/23 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | KONZUM Ľuboš Žilka | 34646710 | 550,01 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra |