ALTIS - Ing.L.Polak
Informácie
- Názov: ALTIS - Ing.L.Polak
- IČO: 11709022
- Adresa: Parková 2875/22, 92601 Sereď
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0041/23 | DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u vás všeobecný materiál v dohodnutej sume 114,40 €. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | ALTIS - Ing.L.Polak | 11709022 | 0,00 € | 23.03.2023 | 28.03.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0121/23 | všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | ALTIS - Ing.L.Polak | 11709022 | 114,40 € | 27.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 0035/22 | DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás chladničku PHILCO a všeobecný materiál v dohodnutej sume 336,40 € | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | ALTIS - Ing.L.Polak | 11709022 | 0,00 € | 21.03.2022 | 24.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFB0134/22 | chladnička,VšM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | ALTIS - Ing.L.Polak | 11709022 | 336,40 € | 23.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 0065/22 | DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás všeobecný materiál v dohodnutej sume 151,60 €. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | ALTIS - Ing.L.Polak | 11709022 | 0,00 € | 07.07.2022 | 12.07.2022 | Objednávka | |||||
| DFB0306/22 | všeobecný materiál spotreba | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | ALTIS - Ing.L.Polak | 11709022 | 151,60 € | 07.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 0106/22 | DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kuchynské potreby a všeobecný materiál v dohodnutej sume 731,10 €. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | ALTIS - Ing.L.Polak | 11709022 | 0,00 € | 25.11.2022 | 26.11.2022 | Objednávka | |||||
| DFB0511/22 | kuchynské potreby , VšM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | ALTIS - Ing.L.Polak | 11709022 | 731,10 € | 23.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 0068/21 | Objednávame si u Vás vrecká do vysávača Rowenta a filtre do vysávača, tužkové baterky 4 ks, stolový ventilátor 1 ks, tyčový ventilátor Bravo 4 ks v sume 132,70 € pre DSS Šoporňa - Štrkovec. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | ALTIS - Ing.L.Polak | 11709022 | 0,00 € | 22.06.2021 | 28.06.2021 | Objednávka | |||||
| DFB0360/21 | ventilátory, VšM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | ALTIS - Ing.L.Polak | 11709022 | 132,70 € | 28.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| 0127/21 | DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kuchynské potreby v dohodnutej sume 391,25 €. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | ALTIS - Ing.L.Polak | 11709022 | 0,00 € | 09.12.2021 | 10.12.2021 | Objednávka | |||||
| DFB0667/21 | kuchynské potreby,VšM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | ALTIS - Ing.L.Polak | 11709022 | 391,25 € | 07.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 0128/20 | DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás elektrospotrebiče a kuchynské potreby v dohodnutej sume 3984,40€ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | ALTIS - Ing.L.Polak | 11709022 | 0,00 € | 16.11.2020 | 17.11.2020 | Objednávka | |||||
| 0135/20 | DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás elektrospotrebiče a spotrebný materiál v dohodnutej sume 442,60 € | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | ALTIS - Ing.L.Polak | 11709022 | 0,00 € | 19.11.2020 | 20.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFB0609/20 | vysávač, chladnička, všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | ALTIS - Ing.L.Polak | 11709022 | 442,60 € | 20.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0608/20 | elektrospotrebiče a kuchynské potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | ALTIS - Ing.L.Polak | 11709022 | 3 984,40 € | 24.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 0044/19 | Objednávame si u Vás spotrebný materiál a riady do kuchyne podľa výberu pre DSS Šoporňa - Štrkovec. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | ALTIS - Ing.L.Polak | 11709022 | 0,00 € | 18.04.2019 | 17.05.2019 | Objednávka | |||||
| DFB0203/19 | kuch.potreby, VŠM spotreba | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | ALTIS - Ing.L.Polak | 11709022 | 222,18 € | 24.04.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| 0096/19 | Objednávame si u Vás elektro materiál pre DSS Šoporňa -Štrkovec v dohodnutej sume 137,90€ € | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | ALTIS - Ing.L.Polak | 11709022 | 0,00 € | 01.10.2019 | 08.10.2019 | Objednávka | |||||
| 0096/19 | Objednávame si u Vás elektro materiál pre DSS Šoporňa -Štrkovec v dohodnutej sume 137,90€ € | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec | 31824099 | ALTIS - Ing.L.Polak | 11709022 | 0,00 € | 01.10.2019 | 29.10.2019 | Objednávka |