Faktúra č. DFO0038/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec
- IČO: 31824099
Zmluvný partner
- Názov: FINSTRA s.r.o.
- IČO: 35722401
- Adresa: Ľubochnianska 4, 831 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0038/25
- Popis fakturovaného plnenia: lieky PSS 9/2025
- Dátum doručenia: 02.10.2025
- Celková hodnota: 1 411,89 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.10.2025
- Poznámka: