Faktúra č. DFK0003/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec
- IČO: 31824099
Zmluvný partner
- Názov: VegaTop, s.r.o.
- IČO: 46355928
- Adresa: Školská 797, 95135 Veľké Zálužie
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK0003/22
- Popis fakturovaného plnenia: sušička GIRBAU ED 340-17 kg
- Dátum doručenia: 13.12.2022
- Celková hodnota: 8 382,00 €
- Identifikácia objednávky: 116/22 z 12.12.2022
- Dátum zverejnenia: 03.01.2023
- Poznámka: