Faktúra č. DFB0589/18
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec
- IČO: 31824099
Zmluvný partner
- Názov: Pro- NIK s.r.o.
- IČO: 46239308
- Adresa: Clementisová 39, 94901 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0589/18
- Popis fakturovaného plnenia: OOPP
- Dátum doručenia: 18.12.2018
- Celková hodnota: 4 862,59 €
- Identifikácia objednávky: 113/18 z 3.12.2018
- Dátum zverejnenia: 19.01.2019
- Poznámka: