Faktúra č. DFB0571/18

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec
  • IČO: 31824099
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0571/18
  • Popis fakturovaného plnenia: uteráky,osušky, posteľné prádlo
  • Dátum doručenia: 13.12.2018
  • Celková hodnota: 15 525,00 €
  • Identifikácia objednávky: 108/18 z 6.12.2018
  • Dátum zverejnenia: 16.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť