Faktúra č. DFB0517/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec
- IČO: 31824099
Zmluvný partner
- Názov: FINSTRA s.r.o.
- IČO: 35722401
- Adresa: Ľubochnianska 4, 831 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0517/25
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny BZL
- Dátum doručenia: 05.12.2025
- Celková hodnota: 42,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 384 z 31.10.2025
- Dátum zverejnenia: 19.12.2025
- Poznámka: