Faktúra č. DFB0515/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec
- IČO: 31824099
Zmluvný partner
- Názov: Pro- NIK s.r.o.
- IČO: 46239308
- Adresa: Clementisová 39, 94901 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0515/20
- Popis fakturovaného plnenia: OOPP gumové čižmy
- Dátum doručenia: 14.10.2020
- Celková hodnota: 59,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 106/20 z 13.10.2020
- Dátum zverejnenia: 17.11.2020
- Poznámka: