Faktúra č. DFB0511/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec
- IČO: 31824099
Zmluvný partner
- Názov: Pavel Sopúch
- IČO: 37630733
- Adresa: Pekárska 1169/14, 926 01 Sereď
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0511/21
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 03.09.2021
- Celková hodnota: 261,20 €
- Identifikácia objednávky: 92/21 z 2.9.2021
- Dátum zverejnenia: 04.10.2021
- Poznámka: