Faktúra č. DFB0448/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec
- IČO: 31824099
Zmluvný partner
- Názov: Pro- NIK s.r.o.
- IČO: 46239308
- Adresa: Clementisová 39, 94901 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0448/25
- Popis fakturovaného plnenia: OOPP obuv,ošatenie
- Dátum doručenia: 23.10.2025
- Celková hodnota: 220,23 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 96/25 z 22.10.2025
- Dátum zverejnenia: 31.10.2025
- Poznámka: