Faktúra č. DFB0439/25

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec
IČO: 31824099

Zmluvný partner

Názov: PENAM SLOVAKIA
IČO: 36283576
Adresa: Štúrova 74/138, 94935 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0439/25
Popis fakturovaného plnenia: potraviny
Dátum doručenia: 17.10.2025
Celková hodnota: 71,82 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 356z0310,359z1010
Dátum zverejnenia: 24.10.2025
Poznámka:

Tlačiť