Faktúra č. DFB0407/22

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec
IČO: 31824099

Zmluvný partner

Názov: Pro- NIK s.r.o.
IČO: 46239308
Adresa: Clementisová 39, 94901 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0407/22
Popis fakturovaného plnenia: OOPP
Dátum doručenia: 30.08.2022
Celková hodnota: 507,43 €
Identifikácia objednávky: 78/22 z 9.8.2022
Dátum zverejnenia: 12.10.2022
Poznámka:

Tlačiť