Faktúra č. DFB0338/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec
- IČO: 31824099
Zmluvný partner
- Názov: FINSTRA s.r.o.
- IČO: 35722401
- Adresa: Ľubochnianska 4, 831 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0338/25
- Popis fakturovaného plnenia: lieky 7/2025
- Dátum doručenia: 12.08.2025
- Celková hodnota: 44,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 8/25 z 1.1.2025
- Dátum zverejnenia: 02.09.2025
- Poznámka: