Faktúra č. DFB0311/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec
- IČO: 31824099
Zmluvný partner
- Názov: Pro- NIK s.r.o.
- IČO: 46239308
- Adresa: Clementisová 39, 94901 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0311/25
- Popis fakturovaného plnenia: OOPP pracovná obuv
- Dátum doručenia: 23.07.2025
- Celková hodnota: 135,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 66/25 z 21.7.2025
- Dátum zverejnenia: 02.08.2025
- Poznámka: