Faktúra č. DFB0237/25

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec
IČO: 31824099

Zmluvný partner

Názov: PENAM SLOVAKIA
IČO: 36283576
Adresa: Štúrova 74/138, 94935 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0237/25
Popis fakturovaného plnenia: potraviny
Dátum doručenia: 09.06.2025
Celková hodnota: 49,83 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 201,203z30.5.2025
Dátum zverejnenia: 25.06.2025
Poznámka:

Tlačiť