Faktúra č. DFB0167/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec
  • IČO: 31824099
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0167/24
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 22.04.2024
  • Celková hodnota: 648,00 €
  • Identifikácia objednávky: 45/24 z 12.4.2024
  • Dátum zverejnenia: 14.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť