Faktúra č. DFB0133/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec
  • IČO: 31824099
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0133/21
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 10.03.2021
  • Celková hodnota: 1 137,10 €
  • Identifikácia objednávky: č.29/21 z 4.3.2021
  • Dátum zverejnenia: 06.04.2021
  • Poznámka:
Tlačiť