Faktúra č. DFB0125/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec
- IČO: 31824099
Zmluvný partner
- Názov: Pro- NIK s.r.o.
- IČO: 46239308
- Adresa: Clementisová 39, 94901 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0125/20
- Popis fakturovaného plnenia: ochranné pomôcky
- Dátum doručenia: 12.03.2020
- Celková hodnota: 476,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 52/20 z 6.3.20
- Dátum zverejnenia: 21.04.2020
- Poznámka: